今年以來，東峰煤礦緊緊圍繞集團公司經(jīng)濟運行分析會部署要求，錨定“對標(biāo)一流、精細管理”目標(biāo)，全面啟動管理效能提升專項行動。通過深度對標(biāo)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)成本管控經(jīng)驗，結(jié)合實際創(chuàng)新管理模式，聚焦預(yù)算管理與成本管控兩大核心領(lǐng)域，以“刀刃向內(nèi)”的改革魄力，扎實推進各項管理舉措落地見效，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入強勁動能。
構(gòu)建全周期預(yù)算體系夯實企業(yè)發(fā)展根基面對精細化管理新要求，東峰煤礦打破傳統(tǒng)預(yù)算管理壁壘，構(gòu)建起覆蓋預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核全流程的閉環(huán)管理體系。在預(yù)算編制環(huán)節(jié)，以集團年度經(jīng)營目標(biāo)和公司生產(chǎn)計劃為導(dǎo)向，通過簽訂契約化目標(biāo)責(zé)任書，將預(yù)算指標(biāo)精準(zhǔn)分解至各部門，并進一步細化到季度、月度，直至各生產(chǎn)作業(yè)單元。以綜放隊為例，該隊依據(jù)開采計劃，對設(shè)備維護、材料消耗等費用進行精細化測算，確保預(yù)算編制科學(xué)合理、精準(zhǔn)可靠。在預(yù)算執(zhí)行過程中，該礦建立月度、季度、年度三級動態(tài)監(jiān)控機制，通過實時跟蹤預(yù)算執(zhí)行進度，及時發(fā)現(xiàn)并預(yù)警執(zhí)行偏差。針對執(zhí)行異常情況，迅速組織相關(guān)部門開展原因分析，制定整改方案。同時，將預(yù)算執(zhí)行情況與績效考核緊密掛鉤，不斷完善《經(jīng)營預(yù)算管理制度》，在公司內(nèi)部營造“比學(xué)趕超”的良性競爭氛圍。這套全流程閉環(huán)管理機制的有效實施，顯著提升了預(yù)算管理的統(tǒng)籌性和科學(xué)性，有力保障了企業(yè)資源的高效配置和合理使用。截至2025年5月，公司綜合成本、生產(chǎn)成本、管理費用較去年同期均有所下降，預(yù)算管理成效初顯。
實施多維成本管控激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力在煤炭市場持續(xù)低迷的嚴峻形勢下，該礦企管部門聯(lián)合生產(chǎn)口，從多個維度深挖降本增效潛力，為企業(yè)發(fā)展注入新動能。一方面優(yōu)化生產(chǎn)流程，組織采掘機運等專業(yè)部門對生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進行全面梳理，淘汰低效作業(yè)模式，推動設(shè)備更新和技術(shù)升級，有效降低噸煤生產(chǎn)成本，提升生產(chǎn)效率。另一方面強化物資管理，推動基層單位創(chuàng)新物資管理模式。各基層隊按照“以算定耗、以器定耗、以舊領(lǐng)新”原則，結(jié)合月度生產(chǎn)計劃科學(xué)制定材料使用計劃，有效避免物資積壓，提高資金使用效率。同時，建立應(yīng)急物資保障“綠色通道”，確保生產(chǎn)需求及時滿足。定期開展“清倉查庫”專項行動，動態(tài)監(jiān)控物資領(lǐng)用情況，對積壓物資進行跨部門調(diào)劑使用，并將庫存管理納入部門考核，切實盤活企業(yè)存量資源。此外，還不斷完善廢舊物資管理體系，針對高價值配件實行“應(yīng)回盡回”，對淘汰設(shè)備和廢舊物資建立“評估—變現(xiàn)—處置”全鏈條管理機制。首先組織專業(yè)團隊評估物資回收再利用價值，其次通過二手市場進行變現(xiàn)，最后才按程序進行拍賣處置，最大限度實現(xiàn)資源循環(huán)利用和價值增值。
展望未來，東峰煤礦將持續(xù)深化對標(biāo)學(xué)習(xí)，不斷優(yōu)化管理措施，確保集團公司經(jīng)濟運行分析會精神落地見效，助力集團公司在高質(zhì)量發(fā)展道路上行穩(wěn)致遠。
來源：蘭花集團
